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Consulta Solicitação de Serviços – Teste

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Centro de CustoTipo de FornecedorFornecedorCPFCNPJNumero NFEmissão NFDescrição do ItemTOTAL NF'SSolicitaçãoRubricas ViamãoRubricas Santa MariaRubricas Três CachoeirasRubricas Capivari do SulRubricas Capão da Canoa (SAMU)Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária)Rubricas Capão da Canoa (COVID)ObservaçõesForma de PagamentoBanco / Agencia / ContaCompetencia (Mês/Ano)Chave PIXCPFCNPJTelefoneEmailParcela(s)Data PagamentoCartão (Banco/Numero)ValorNumero das FaturasVencimento1Valor1Linha digitável 1Vencimento2Valor2Linha digitável 2Vencimento3Valor3Linha digitável 3Vencimento4Valor4Linha digitável 4Vencimento5Valor5Linha digitável 5Vencimento6Valor6Vencimento 7Valor 7Vencimento 8Valor 8Vencimento 9Valor 9Vencimento 10Valor 10Envio de arquivoResponsável (Função) / Assinatura
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaAir Liquide00.331.788/0027-58362574/363230/36476301/12/2024Oxigênio medicinal.R$ 2.764,48Recarga de oxigênio medicinal para o SAMU de Capão da Canoa.Medic./Mat./Equip.DOC/TEDItaú Ag: 0296 CC: 42388-214/01/2025R$ 2.764,48Air-liquide-CC-dezembro24.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaTech Shop08.351.293/0009-10407235709/01/2025Pedido secretáriaR$ 1.593,91Compra de TV conforme o pedido da secretária de saúde para melhorias na base do samu de Três Cachoeiras.Outras DespesasBoleto(s)à vista263879209/01/2025R$ 1.593,91NF-4072357.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaSanta Maria Medical44.100.756/0001-881028313/01/2025Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 387,96Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)à vista10283-112/02/2025R$ 387,96NF-10283.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCEEE08.467.115/0001-005307611713/01/2025Conta de luzR$ 1.071,58Conta de luz de Capão da Canoa SAMU.Agua/Luz/Telefone/InternetEm Conta01/2025R$ 1.071,58NF-53076117.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS61.198.164/0001-60APÓLICE 0531 15 2064841008/01/2025Renovação Seguro IZV9E19R$ 11.222,63Renovação Seguro IZV9E19, VTR SB 70. Vigência de 08/01/2025 até 08/01/2026.Seguro VeículoBoleto(s)10x2052398305/02/2025R$ 1.122,2715/03/2025R$ 1.122,2715/04/2025R$ 1.122,2715/05/2025R$ 1.122,2715/06/2025R$ 1.122,2715/07/2025R$ 1.122,2715/08/2025R$ 1.122,2715/09/2025R$ 1.122,2715/10/2025R$ 1.122,2715/11/2025R$ 1.122,20APOLICE-E-BOLETOS-SECRETARIA-DA-SAUDE-TRES-CACHOEIRAS.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCARLOS ALBERTO MINHO DOS SANTOS JUNIOR45.989.085/0001-105509/01/2025SERVIÇOS DE BORRACHARIA IZD6C18 E IZD6C29R$ 310,00SERVIÇOS DE BORRACHARIA IZD6C18 E IZD6C29.Manut./Combustível/SeguroPIXCNPJ45.989.085/0001-10à vista14/01/2025R$ 310,00BORRACHARIA-E-EMAIL.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-1664810/ 342702/01/2025Abastecimentos IZD6C18R$ 5.341,72Abastecimentos da VTR SA22 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista23565118/01/2025R$ 5.341,7223793.70808 40002.371579 01000.001006 4 99650000534172IZD6C18.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCOML BUFFON COMB E TRANSP LTDA93.489.243/0001-1664811/ 342802/01/2025Abastecimentos IZD6C29R$ 3.443,71Abastecimentos da VTR SB40 em deslocamentos para atendimento de pacientes.Manut./Combustível/SeguroBoleto(s)à vista23565218/01/2025R$ 3.443,7123793.70808 40002.371587 01000.001006 2 99650000344371BUFFON-IZD6C29.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaSELBETTI TECNOLOGIA S.A.83.483.230/0001-8600080362009/01/2025Aluguel Impressoras 01/2025R$ 3.848,17Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper referentes a competência 01/2025.Boleto(s)à vista00080362025/02/2025R$ 3.848,1710491.11386 43000.100040 00000.217042 1 00030000384817Fechamento-3379_merged.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaSELBETTI TECNOLOGIA S.A.83.483.230/0001-8679732112/12/2024Aluguel Impressoras 12/2024R$ 3.848,17Aluguel das impressoras das bases administrativas do Instituto Masper referentes a competência 12/2024.Boleto(s)à vista7972125/01/2025R$ 3.848,1710491.11386 43000.100040 00016.569915 2 99720000384817797321-F_merged.pdfSamara Grasel (Aux Administrativo)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCentro Placas Industria e Comércio de Placas LTDA94.570.181/0001-352863/2862/2861/2864/20/12/2024RessarcimentoR$ 592,00Ressarcimento colaborador Nilvo da Rosa referente a confecção de 4 jogos de placas das ambulâncias: JAE 4G10 IZN 4H02 IZN 4H09 IYL 8468 passou a ser IYL 8E68. Conforme autorização do DETRAN/RS para confecções das mesmas devido ao desgaste pelo tempo de uso.Custos/Despesas não PrevistasPIXCPF814.755.780-91à vista13/01/2025R$ 592,00RESSARCIMENTO-PLACAS-AMBULANCIAS.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaFortpel04.907.604/0001-77132294008/01/2025Pedido sala de ViamãoR$ 310,55Pedido de material de limpeza e escritório para a sala do Instituto Masper localizada em Viamão.Boleto(s)à vista132294007/02/2025R$ 310,55NF-1322940.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaGH de Andrade10.574.455/0001-74572606/01/2025Água e gásR$ 271,00Compra de água e botijão de gás para a base do samu de Capão da Canoa.Agua/Luz/Telefone/InternetBoleto(s)à vista572615/01/2025R$ 271,00NF-5726-2.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaUltra-som07.149.505/0001-611398910/01/2025Aluguel de UltrassomR$ 2.900,35Aluguel Ultrassom para centro de especialidades de Viamão.Equipamentos em UsoBoleto(s)à vista13989120/02/2025R$ 2.900,35NF-13989.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaCarla Schuch Pereira45.369.670/0001-1826419/12/2024Compra Agendas 2025R$ 2.890,00Compra das agendas para 2025 para os funcionários do Instituto Masper.PIXCNPJ45.369.670/0001-18à vista19/12/2024R$ 2.890,00NF-264.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaSanta Maria Medical44.100.756/0001-88999623/12/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 2.707,10Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)3x9996-1 9996-2 9996-310/01/2025R$ 902,3709/02/2025R$ 902,3608/03/2025R$ 902,37NF-9996.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaCirúrgica Santa Cruz94.516.671/0001-5383331216/12/2024Pedido Capão da Canoa SAMUR$ 2.493,35Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de dezembro/24.Medic./Mat./Equip.Boleto(s)à vista833312/113/01/2025R$ 2.493,35NF-833312.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CUSTO OPERACIONALPessoa JurídicaPromasul12.072.458/0001-3513401908/01/2025Pedido Instituto MasperR$ 2.648,17Pedido de material de limpeza e escritório para a sala administrativa do Instituto Masper localizada em Porto Alegre.Boleto(s)à vista134019-107/02/2025R$ 2.648,17NF-134019.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaSanta Maria Medical44.100.756/0001-88991818/12/2024Pedido Três CachoeirasR$ 302,50Pedido de medicamentos e material ambulatorial para base do samu de Três Cachoeiras referente a dezembro/24.MedicamentosBoleto(s)à vista9918-114/01/2025R$ 302,50NF-9918.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
TRES CACHOEIRASPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08107446106/01/2025Ponto eletrônico Três CachoeirasR$ 226,72Mensalidade o ponto eletrônico de Três Cachoeiras.Outras DespesasBoleto(s)à vistaB00107446130/01/2025R$ 226,72NF-1074461.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - SAMUPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08107446006/01/2025Ponto eletrônico Capão SAMUR$ 178,11Ponto eletrônico Capão da Canoa SAMU.Ponto EletronicoBoleto(s)à vistaB00107446029/01/2025R$ 178,11NF-1074460.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
CAPAO DA CANOA - ATENÇÃO PRIMARIAPessoa JurídicaKl Quartz90.510.389/0001-08107445906/01/2025Ponto eletrônico Capão ESFR$ 224,58Mensalidade ponto eletrônico de Capão da Canoa ESF.Ponto BiométricoBoleto(s)à vistaB00107445928/01/2025R$ 224,58NF-1074459.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08107445806/01/2025Ponto eletrônico Santa MariaR$ 350,88Mensalidade do ponto eletrônico da base do SAMU de Santa Maria.Manutenção InstalaçõesBoleto(s)à vistaB00107445828/01/2025R$ 350,88NF-1074458.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
VIAMAOPessoa JurídicaKL Quartz90.510.389/0001-08107445706/01/2025Ponto Eletrônico ViamãoR$ 499,90Mensalidade do ponto eletrônico do centro de especialidades de Viamão.Ponto EletronicoBoleto(s)à vistaB00107445714/01/2025R$ 499,90NF-1074457.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaCamila Souza dos Santos53.708.580/0001-325852659407/01/2025Alimentação Segunda Quinzena de DezembroR$ 5.668,80Aquisição de 179 almoços, 173 jantas, 176 lanches e 1 janta de natal para os funcionários da base do samu de Santa Maria referente a segunda quinzena do mês de dezembro/24.AlimentaçãoDOC/TEDBanrisul Agência 0369 Conta 060199310610/01/2025R$ 5.668,80NF-58526594.pdfRenata Neves (Farmacêutica RT)
SANTA MARIAPessoa JurídicaHD PORTELLA E CIA LTDA07.663.077/0002-71410402/01/2025AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S/10 E ARLA-32 NA 2º QUINZENA DEZEMBRO 2024R$ 10.303,69REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.594,86 LTS DE OLEO DIESEL S10, UTILIZADOS PELAS AMBULANCIAS JCT 8F49, JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468, AQUISIÇÃO DE 26,32 LTS DE ARLA-32 UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JCT 8F49 E AQUISIÇÃO DE 17,61 LTS DE OLEO S500, UTILIZADO PELA CAMIONETA RANGER ISZ 5F58 DO SAMU SANTA MARIA, NA 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2024.CombustívelCOMBUSTIVEL FROTABoleto(s)à vista684201123808/01/2025R$ 10.303,6904192.10356 18615.740687 42011.240928 5 99550001030369HD-PORTELLA-2-QUINZ-DEZEMBRO.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA01.656.038/0001-80228064 E 5975630/12/2024SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM JCT 8F49R$ 3.286,32REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULANCIA JCT 8F49, USA 024 DO SAMU SM. ***** VEICULO EM GARANTIA, COM REVISÃO NA UNICA CONCESSIONARIA DA CIDADE, DISPENSA ORÇAMENTO. PAGAMENTO REALIZADO DIA 27/12/2024Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXEmailbanri@itaimbe.com.brà vista27/12/2024R$ 3.286,32RENAULT-30.000-JCT-8F49.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaVITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO56.340.096/0001-913907/01/2025SERV. SUBST PASTILHAS DE FREIO DIAN/TRAS JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468R$ 1.780,00REFERENTE A SERV. SUBST PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS DAS AMBULANCIAS JAE 4G10, IZN 4H02, IZN 4H09 E IYL 8468 E SUBSTITUIÇÃO DAS PALETAS LIMPAS PARABRISA DAS AMBULANCIA JAE 4G10, IZN 4H02 E IYL 8468.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ56.340.096/0001-91à vista21/01/2025R$ 1.780,00CENTERCAR-PASTILHAS-FREIO-JAE4G10-IZN4H02-IZN4H09-E-IYL-8468.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaVITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO56.340.096/0001-914007/01/2025SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA MOTOR IZN 4H09R$ 210,00REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ56.340.096/0001-91à vista21/01/2025R$ 210,00CENTERCAR-SERV-TANQUE-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)
SANTA MARIAPessoa JurídicaVITORIA SIQUEIRA DE CARVALHO56.340.096/0001-914207/01/2025PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA IZN 4H09R$ 1.763,41REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, FLUIDO HIDRAULICO E CORREIA DA DIREÇÃO HIDRAULICA DA AMBULANCIA IZN 4H09, USB 149 DO SAMU SM.Manutenção AmbulânciasMANUTENÇÃO DE FROTAPIXCNPJ56.340.096/0001-91à vista21/01/2025R$ 1.763,41CENTERCAR-BOMBA-DIR-IZN-4H09.pdfNilvo Rosa (Supervisor Adm)